在很多时候，如果我们在异地出差的话，是需要对我们消费的费用进行报销，那么费用报销的流程是怎样的？进行报销的需要的时候需要用到的材料包括哪些？下面，为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。
一、报销
(资料图)
报销意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
二、费用报销流程
(一)、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资)，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;
2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销;
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置;
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本部门负责人复核并签字;
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：
1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
(二)、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
(三)、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
(四)、车间物料消耗品(含工件和备品)，由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
(五)、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
以上内容就是相关的回答，一般情况下，如果我们要报销的话，需要用发票进行报销，可以申请报销的材料还包括入库单、请购单、送货单等，费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。如果您还有其他法律问题的可以咨询相关律师。
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